켈리 서비스, 3분기 매출 9.9% 감소..영업권 손상차손으로 적자전환
2025.11.06 21:57 실적속보
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켈리 서비스의 3분기 실적은 전반적으로 부진했으나, 대부분의 손실이 일회성 비현금 비용에서 기인했습니다. 단기적으로는 매출 감소와 수익성 압박이 계속될 것으로 보이나, 영업현금흐름 개선과 주식 매입 계획은 긍정적입니다. 2025-2026년 성장 전망은 장기 투자자들에게 관심을 끌 수 있으나, 당분간 주가는 약세를 보일 가능성이 높습니다.
3분기 매출 9억3500만 달러로 전년 대비 9.9% 감소, 주당순손실 4.26달러 기록
일회성 비현금성 손상차손 및 평가충당금으로 수익성 악화가 주요 원인
4분기 매출 12~14% 하락 전망, 장기적으로는 2025-2026년 EPS 55% 성장 기대
3분기 영업손실은 1억210만 달러를 기록했으며, 이 중 1억2000만 달러는 비현금성 영업권 손상차손에서 발생했다. 주당순손실은 4.26달러로 전년 동기 0.02달러 이익에서 크게 악화됐다. 이는 주당 순손실 4.26달러 중 비현금성 손상차손 2.37달러와 이연법인세자산 평가충당금 1.98달러 등 일회성 요인이 포함된 결과다.
부문별로는 교육 부문이 전년 대비 0.9% 성장한 1억4330만 달러 매출을 기록한 반면, 과학·공학·기술(SET) 부문은 9% 감소한 3억490만 달러, 기업 인재관리(ETM) 부문은 13.1% 감소한 4억8790만 달러를 기록했다.
조정 EBITDA는 1650만 달러로 전년 대비 36.7% 감소했으며, 마진률은 1.8%로 70bp 하락했다. 부문별 조정 EBITDA는 교육 부문이 430만 달러 적자를 기록한 반면, SET과 ETM 부문은 각각 1970만 달러, 910만 달러의 흑자를 기록했다.
켈리 서비스 크리스 레이든 CEO는 "노동시장 둔화와 AI 기술 도입 확산 등 급변하는 경영환경 속에서도 견고한 시장을 선별적으로 공략하며 자체 성장률 하락을 최소화하고 있다"며 "단기적 도전에 효과적으로 대응하면서도 장기적 성장을 위한 실행력과 민첩성을 강화할 것"이라고 강조했다.
회사는 4분기 전망에서 연간 매출 감소율이 12~14% 수준이 될 것으로 예상했다. 이 중 연방정부 셧다운과 대형 고객 영향이 약 8%를 차지할 것으로 추정했다. 조정 EBITDA 마진은 약 3% 수준을 유지할 것으로 전망했다.
긍정적인 부분으로는 영업활동 현금흐름이 9400만 달러를 기록해 전년 동기 1190만 달러 대비 크게 개선됐으며, 4분기에도 Class A 주식 매입을 통해 자본 배분 효율성을 높일 계획이라고 밝혔다.
장기 전망에서는 2025년부터 2026년까지 매출이 43억9700만 달러에서 46억1700만 달러로 5% 성장하고, 주당순이익(EPS)은 2025년 1.65달러에서 2026년 2.56달러로 55% 이상 증가할 것으로 예상된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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