인플루언서 마케팅 기업 IZEA 월드와이드(IZEA)는 2026년 3분기(9월 30일 종료) 매출액이 620만 달러로 전년 동기 대비 23% 감소했고, 희석 주당순손실은 0.03달러(순손실 44만 달러)로 적자 전환했다고 11월 12일 발표했다. 같은 분기 비GAAP 조정 EBITDA는 21만 달러 적자로, 전년 동기 35만 달러 흑자에서 돌아섰다.

3분기 매출은 619만5541달러로 전년 동기 807만2380달러보다 188만 달러 줄었다. 상위 3개 고객 매출이 21% 늘고 신규 고객 기여도 있었지만, 일부 기존 기업 고객의 매출 감소와 비핵심 중소기업(SMB) 고객 정리 영향을 상쇄하지 못했다. 전년 같은 분기 SMB 고객 매출은 약 120만 달러였으며, 회사는 이 전환이 사실상 마무리됐다고 밝혔다.

유형별로는 매니지드 서비스 매출이 618만 달러로 23% 감소했고, SaaS 서비스 매출은 1만7061달러로 53% 줄었다. 1~3분기 누적 매출액은 1858만 달러로 전년 동기 2517만 달러보다 26% 감소했다.

선행 지표인 매니지드 서비스 수주(bookings)는 700만 달러로 전년 동기보다 340만 달러, 94% 증가했다. 직전 2분기와 비교해도 54% 늘었다. 회사는 여러 기업 고객이 더 큰 규모의 계약을 체결한 결과라고 설명했다. 다만 수주는 계약 규모와 복잡성, 고객별 계약 구조에 따라 매출 인식 시점이 달라 분기 매출을 그대로 예측하는 지표는 아니라고 덧붙였다.

3분기 총비용은 702만 달러로 전년 동기 840만 달러보다 16% 줄었다. 매출원가는 캠페인 활동 감소로 389만 달러로 6% 감소했지만, 매출 감소 폭보다 더디게 줄었다. 대형 기업 고객의 상대적으로 낮은 마진과 매출 감소만큼 줄지 않은 내부 인력 비용이 원인이다. 매출원가를 제외한 비용은 310만 달러로 26% 감소했다. 영업·마케팅 비용은 인건비 감소로 33% 줄어든 74만 달러, 일반관리비는 인력 감축과 예상 인센티브 보상 감소로 25% 줄어든 225만 달러였다.

비용 절감에도 매출 감소 폭이 더 커 영업손실은 83만 달러로 전년 동기 33만 달러에서 확대됐다. 기타수익은 38만 달러로 전년 48만 달러보다 줄었다. 순손실은 44만 달러로 전년 동기 순이익 15만 달러에서 적자 전환했다. 조정 EBITDA 마진은 마이너스 3.4%로 전년 동기 4.4%에서 하락했다. 1~3분기 누적 순손실은 191만 달러(주당 0.11달러 손실)로, 전년 동기 순이익 121만 달러(주당 0.07달러)에서 적자 전환했다.

회사는 이례적으로 4분기 매출 가이던스를 제시했다. 4분기 매출액은 750만~810만 달러로, 전년 동기 대비 24~34% 성장을 예상했다. 이 전망은 계약이 확정된 수주와 캠페인 집행 시기를 주로 반영했고, 아직 계약하지 않은 고객 기회의 기여는 제한적으로 가정했다. 회사는 정기적으로 가이던스를 제공하는 관행이 없고 전망을 갱신할 의무도 없다고 밝혔다.

패트릭 베네투치(Patrick Venetucci) 대표는 "3분기 실적은 기업 고객 중심 전환의 진전을 보여준다"며 "수주가 94% 늘고 최대 고객들이 두 자릿수 성장을 보인 만큼, 이 성과를 사업 전반으로 확산하는 것이 목표"라고 말했다. 이어 "강한 모멘텀 속에 4분기를 맞았으며 매출 가이던스 달성을 자신한다"고 밝혔다.

회사는 3분기에 디즈니-ABC, HBO 맥스, 훌루, 아수스 등 대형 엔터테인먼트·기술 기업의 신규 사업을 따냈다. 미국 오픈에서 네슬레 바이탈 프로틴 캠페인을 진행했고, 라이언스게이트의 '헝거게임: 노래하는 새와 뱀의 발라드' 후속작 캠페인도 집행했다. 신규 캠페인 전부를 자체 AI 기반 크리에이터 마케팅 운영 플랫폼 ZED로 관리했다.

2026년 9월 30일 기준 현금및현금성자산은 4640만 달러로 2025년 말 5089만 달러에서 줄었으며, 장기 부채는 없다. 베네투치 대표는 무부채 재무구조를 바탕으로 성장 가속과 역량 확대를 위해 전략적 인수합병을 계속 추진하겠다고 밝혔다. 회사는 최대 1000만 달러 규모의 공개시장 자사주 매입을 승인했으며, 9월 30일까지 총 90만8798주를 260만 달러에 매입했다. 3분기에는 25만583주를 80만 달러에 사들였다.

증권가 컨센서스에 따르면 IZEA 월드와이드의 2026년 연간 매출액은 3525만 달러로 전년 대비 12.84% 증가할 것으로 예상된다. 2027년 매출액은 4250만 달러로 20.57% 늘어날 전망이다. 다만 1~3분기 누적 매출 1858만 달러에 4분기 가이던스를 더하면 연간 매출액은 2610만~2670만 달러로, 컨센서스와 상당한 차이가 있다.

주당순이익(EPS) 컨센서스는 2026년 마이너스 0.01달러, 2027년 0.11달러로 흑자 전환이 예상된다. 1~3분기 누적 주당순손실이 0.11달러인 만큼 4분기 가이던스 달성 여부와 수주의 매출 전환 속도가 향후 실적 흐름의 관건이 될 전망이다.

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