다비타(DVA)가 6월 30일 종료된 2분기 희석 주당순이익이 4.02달러로 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 매출액은 35억5400만 달러로 전년 동기 대비 5.2% 성장했다고 8월 4일 발표했다.

하비에르 로드리게스 최고경영자는 "팀원들의 뛰어난 노력 덕분에 환자 치료 성과와 재무 실적 모두에서 긍정적인 분기를 보냈다"며 "연말까지 신장 투석 분야의 혁신을 통해 환자들의 삶을 개선하는 데 전략적으로 집중할 것"이라고 밝혔다.

2분기 영업이익은 5억7900만 달러로 영업이익률 16.3%를 기록했다. 전분기 영업이익률 14.1%에서 2.2%포인트 상승했으며, 전년 동기 5억3784만 달러 대비 7.6% 증가한 수치다. 영업현금흐름은 4억9000만 달러, 잉여현금흐름은 2억5600만 달러를 기록했다.

미국 투석 사업 부문의 2분기 매출액은 30억1200만 달러로 전분기 29억4200만 달러 대비 증가했다. 2분기 총 투석 치료 건수는 722만6600건으로 일평균 9만2649건을 기록해 전분기 대비 일평균 1.09% 증가했다. 전년 동기 대비 정규화 비인수 치료 성장률은 0.3%를 나타냈다.

치료 건당 환자 서비스 매출액은 415.87달러로 전분기 417.59달러에서 1.72달러 감소했으나, 전년 동기 402.38달러 대비로는 14.33달러 증가했다. 치료 건당 환자 케어 비용은 277.40달러로 전분기 280.11달러 대비 2.71달러 감소했으며, 전년 동기 270.05달러 대비로는 8.69달러 증가했다.

통합 신장 케어 사업은 2분기 매출액 1억6200만 달러를 기록해 전분기 1억1600만 달러 대비 크게 증가했다. 6월 30일 기준 위험 기반 통합 케어 계약 환자 수는 약 6만4900명으로 연간 의료 지출 규모는 58억 달러에 달한다. 이는 전분기 6만2600명, 54억 달러에서 각각 증가한 수치다.

국제 투석 사업 부문은 2분기 매출액 3억8600만 달러, 영업이익 2500만 달러를 기록했다. 6월 30일 기준 다비타는 미국 내 2671개, 14개국 595개 등 총 3266개 외래 투석 센터를 운영하며 약 29만8500명의 환자에게 투석 서비스를 제공하고 있다.

재무 활동 측면에서 다비타는 6월 신규 5억 달러 규모의 텀론 B-2 차입을 실행했다. 차입금 일부는 회전신용한도 상환에 사용했으며, 나머지는 일반 기업 목적의 현금으로 보유했다.

자사주 매입도 적극적으로 진행했다. 2분기 동안 220만 주를 주당 평균 154.95달러에 총 3억4800만 달러 규모로 매입했다. 6월 30일 이후 8월 4일까지 추가로 20만 주를 주당 평균 199.55달러에 3700만 달러 규모로 매입했다.

회사는 2026년 전체 조정 영업이익 가이던스를 21억5000만~22억5000만 달러로 제시했으며, 조정 희석 주당순이익은 14.10~15.20달러, 잉여현금흐름은 10억~12억5000만 달러를 전망했다.

증권가는 다비타의 향후 성장 전망에 주목하고 있다. 2026년 예상 매출액은 141억4900만 달러로 전년 대비 3.71% 증가가 전망되며, 2027년 146억3000만 달러, 2028년 152억3600만 달러로 꾸준한 성장세가 예상된다. 주당순이익 측면에서도 2026년 14.62달러, 2027년 17.32달러, 2028년 20.11달러로 연평균 15% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상돼 수익성 개선이 지속될 전망이다.

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