셀레스티카(CLS)가 6월 30일 종료된 2분기 매출액 47억 달러로 전년 동기 대비 62% 증가, 비일반회계기준(non-GAAP) 주당순이익 2.54달러를 기록하며 가이던스 최고치를 상회하는 실적을 달성했다고 27일 발표했다.

이번 실적은 회사가 제시한 전망을 크게 초과했다. 2분기 매출은 가이던스 범위 41억5,000만~44억5,000만 달러를 상회했으며, 비일반회계기준 주당순이익 역시 가이던스 범위 2.14~2.34달러를 웃돌았다. 일반회계기준(GAAP) 주당순이익은 3.17달러로 전년 동기 1.82달러 대비 74% 증가했다.

조정 영업이익률(non-GAAP)은 8.2%로 전년 동기 7.4% 대비 0.8%포인트 개선되며 회사 역사상 최고치를 경신했다. 롭 미오니스 대표는 "2분기 매우 강력한 실적을 달성했으며, 조정 영업이익률 8.2%는 회사의 새로운 최고 기록으로 우리의 강력한 실행력을 입증한다"고 밝혔다.

사업부문별로 보면 연결성 및 클라우드 솔루션(CCS) 부문 매출은 38억1,000만 달러로 전년 동기 대비 84% 급증했다. CCS 부문 마진은 8.7%로 전년 동기 8.3% 대비 개선됐다. 하드웨어 플랫폼 솔루션 매출은 약 19억 달러로 전년 동기 대비 58% 증가했다. 첨단기술 솔루션(ATS) 부문 매출은 8억9,000만 달러로 전년 동기 대비 8% 증가했으며, 부문 마진은 6.3%로 전년 동기 5.3% 대비 1%포인트 개선됐다.

회사는 강력한 상반기 실적, 하반기 고객 수요 전망 강화, 부품 공급 개선을 바탕으로 2026년 연간 전망을 대폭 상향 조정했다. 2026년 매출 전망은 기존 190억 달러에서 205억 달러로 상향됐으며, 조정 주당순이익(non-GAAP) 전망은 기존 10.15달러에서 11.30달러로 높였다. 이는 전년 대비 각각 65%, 87% 성장한 수치다. 조정 영업이익률 전망도 기존 8.1%에서 8.4%로 상향 조정했다.

미오니스 대표는 "2026년을 넘어서는 가시성이 계속 증가하고 있다. 매우 강력한 고객 수요와 신규 프로그램 수주에 힘입어 2027년 매출 성장률이 2026년 예상 성장률 65%를 넘어 더욱 가속화될 것으로 예상한다"며 "2027년에는 조정 영업이익률 증가에 힘입어 조정 주당순이익이 매출보다 더 빠른 속도로 성장할 것으로 전망한다"고 말했다.

3분기 가이던스로는 매출 52억5,000만~55억5,000만 달러, 조정 주당순이익(non-GAAP) 2.88~3.08달러를 제시했다. 조정 영업이익률은 매출 및 주당순이익 가이던스 중간값 기준 8.4%로 예상된다.

현금흐름 측면에서 2분기 영업활동 현금흐름은 4억1,090만 달러를 기록했으며, 설비투자 2억6,380만 달러를 차감한 잉여현금흐름(non-GAAP)은 1억4,710만 달러였다. 2026년 연간 잉여현금흐름 전망은 기존 5억 달러에서 6억 달러로 상향 조정했다.

증권가에서는 셀레스티카의 성장세가 향후에도 지속될 것으로 전망하고 있다. 2026년 매출액은 191억9,226만 달러로 전년 대비 54.89% 성장이 예상되며, 2027년에는 270억1,978만 달러로 40.78% 추가 성장, 2028년에는 338억8,265만 달러로 25.40% 성장할 것으로 컨센서스가 형성돼 있다.

수익성 측면에서도 긍정적인 전망이 이어지고 있다. 주당순이익은 2026년 9.21달러, 2027년 14.74달러, 2028년 18.78달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상된다. 2026년부터 2028년까지 주당순이익은 연평균 34% 이상 증가할 것으로 예측되며, 이는 데이터센터 인프라 수요 증가와 AI 관련 기술 솔루션 확대에 따른 것으로 분석된다. 증권가는 회사가 현재의 성장 궤도를 유지하며 중장기적으로 견고한 실적 개선을 이어갈 것으로 평가하고 있다.

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