켈리 서비스, 1분기 매출 10억 달러·전년비 11% 감소
2026.05.07 21:03 실적속보
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1분기 매출과 수익성이 전년 대비 두 자릿수 감소하며 주력 부문인 ETM이 적자 전환한 점은 단기 악재입니다. 다만 매출이 회사 기대치를 상회했고, 2분기부터 개선세가 예상되며 하반기 성장률 회복 전망을 제시한 점은 긍정적입니다. 2027년 실적 반등 기대감이 있으나 당분간 실적 부진이 지속될 것으로 보여 주가에는 제한적 부담 요인으로 작용할 전망입니다.
1분기 매출 10억 달러로 전년비 10.7% 감소, EPS 0.17 달러 적자
ETM 부문 적자 전환했으나 SET 부문은 5% 마진 유지
2분기 개선세 예상, 하반기 성장률·수익성 회복 전망
영업손실은 510만 달러, 조정 영업이익은 410만 달러로 집계됐다. 손실 주당순이익(EPS)은 0.17 달러, 조정 기준 EPS는 0.03 달러로 전년 동기 대비 크게 하락했다.
사업부문별로는 ETM(Enterprise Talent Management) 부문 매출이 4억5,920만 달러로 13.2% 감소했고, 조정 EBITDA 마진은 -0.3%로 적자 전환했다. SET(Science, Engineering & Technology) 부문 매출은 2억8,920만 달러로 11.6% 줄었으나, 조정 EBITDA 마진은 5.0%를 기록하며 견조한 수익성을 유지했다. 교육 부문 매출은 2억9,410만 달러로 4.8% 감소했고, 조정 EBITDA 마진은 4.2%로 전년 대비 하락했다.
회사는 2분기 매출이 전년 대비 7~9% 감소할 것으로 전망했으나, 기반 매출 감소율은 1%포인트 개선된 6~8% 하락을 예상했다. 조정 EBITDA 마진은 2.5% 이상을 기대하며, 분기별 실적은 하반기로 갈수록 개선돼 2026년 하반기에는 자체 성장률과 수익성 모두 회복할 전망이다.
크리스 레이든 대표는 "성장과 효율성 강화를 위한 전략적 실행으로 사업 안정화가 진행되고 있으며, 1분기 매출은 기대치를 상회했고 조정 EBITDA도 전망에 부합했다"며 "기술 현대화 및 영업 활동 강화를 통한 추진력을 바탕으로 하반기 자체 성장률 회복과 마진 확장을 자신한다"고 밝혔다.
애널리스트들은 2026년 연간 매출이 약 40억5,573만 달러로 전년 대비 4.6% 감소할 것으로 전망하나, 2027년에는 42억4,150만 달러로 4.6% 반등할 것으로 예상했다. EPS는 2026년 0.46 달러 적자 전환 후 2027년 1.85 달러로 크게 증가할 것으로 분석됐다. 시가배당률은 2026년 약 2.86%, 주당배당금은 0.28 달러로 배당은 안정적인 편이다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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