수자노 파펠 에 셀루로스, 1분기 매출 110억 헤알..전년비 5% 감소
2026.04.30 06:06 실적속보
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1분기 매출과 EBITDA가 각각 전년 대비 5%, 6% 감소하며 실적 부진이 나타났습니다. 다만 생산 원가 7% 절감과 펄프 가격 1% 상승으로 수익성을 방어했고, 금융손익 개선으로 현금흐름은 안정적입니다. 헤알 강세로 인한 환율 압박이 있으나 부채 감소와 원가 관리 개선은 긍정적 요소예요. 단기적으로는 실적 감소가 부담이나 증권가의 향후 성장 전망은 양호해 중립적 영향이 예상돼요.
1분기 매출 110억 헤알, 전년비 5% 감소하며 실적 둔화
펄프 판매량 7% 증가했으나 가격 정체로 수익성 압박
생산원가 7% 절감과 금융손익 개선으로 현금흐름 방어
펄프 부문 판매량은 28억3500만 톤으로 전년 대비 7% 증가했으나, 계절적 요인으로 전분기 대비 17% 감소했다. 펄프 평균 수출 가격은 톤당 562달러로 전년 대비 1% 상승했다. 반면 제지 부문 판매량은 3억7800만 톤으로 전년 대비 3% 감소했으며, 평균 가격도 8% 하락했다. 펄프 부문의 조정 EBITDA 단가는 톤당 1431 헤알, 제지 부문은 톤당 1385 헤알로 각각 11%, 12% 감소했다.
펄프 생산 현금 원가는 가동 중단 제외 시 톤당 802 헤알로 전년 대비 7% 감소했으며, 이는 원재료 및 에너지 비용 관리 개선에 기인한다. 영업현금흐름은 25억2100만 헤알로 소폭 감소했다. 부채는 680억5600만 헤알(130억 달러 상당)로 전분기 대비 2% 감소했지만, 미 달러 대비 헤알 강세 영향으로 레버리지는 3.3배로 소폭 상승했다.
재무 성과 중 금융손익이 46억1600만 헤알 수입으로 전분기 대비 크게 개선됐으며, 파생상품 관련 수익도 30억2600만 헤알을 기록했다. 다만 미 달러 대비 브라질 헤알 강세로 영업 수익성에 일부 압박이 존재했다.
회사는 "펄프 가격 상승과 견고한 영업 성과를 바탕으로 안정적인 수익을 기록했다"면서도 "통화 변동성에는 지속적으로 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.
증권가는 2026년 매출액이 111억3820만 헤알로 21.79% 증가할 것으로 예상하며, 2027년과 2028년에도 각각 13.2%, 4.8% 성장이 기대된다고 전망했다. EPS는 2026년 1.05 달러로 전년 대비 46.92% 감소하나 2027년부터 반등할 것으로 예상된다. 시가배당률은 2026년 2.21%로 주당 0.20 달러 배당이 예측된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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