캐슬 바이오사이언스(CSTL)가 2026년 6월 30일 종료된 2분기 매출액 1억350만 달러를 기록해 전년 동기 대비 20.1% 증가했으며, 핵심 검사 보고서 건수는 32% 급증했다고 7월 30일 발표했다.

이번 실적에는 2025년 4월부터 적용된 DecisionDx-SCC 메디케어 보험 적용 범위 변경, IDgenetix 중단 등의 영향이 반영됐다. 회사의 핵심 매출 동력인 DecisionDx-Melanoma와 TissueCypher의 총 검사 보고서 건수는 전년 동기 대비 32% 증가하며 강력한 성장세를 입증했다.

검사별로 살펴보면, DecisionDx-Melanoma 검사는 1만280건으로 전년 동기 대비 3% 증가했다. TissueCypher 바렛식도 검사는 1만4,988건으로 63.5% 급증하며 가장 높은 성장률을 기록했다. 반면 DecisionDx-SCC 검사는 4,011건으로 15.8% 감소했으며, MyPath Melanoma는 1,061건, DecisionDx-UM은 482건을 기록했다.

수익성 측면에서 2분기 매출총이익률은 75%, 조정 매출총이익률은 76%로 전년 동기 77%와 80%에서 각각 소폭 하락했다. 순손실은 210만 달러로 1,160만 달러의 비현금 주식보상비용이 포함됐으며, 주당순손실은 0.07달러를 기록했다. 전년 동기에는 450만 달러의 순이익과 주당순이익 0.16달러를 기록했었다.

그러나 조정 EBITDA는 1,240만 달러로 전년 동기 1,040만 달러 대비 19.2% 증가하며 핵심 영업 수익성 개선을 보여줬다. 영업활동 현금흐름은 1,520만 달러로 전년 동기 2,080만 달러에서 감소했다.

2026년 상반기 누적 실적을 보면, 매출액은 1억8,720만 달러로 전년 동기 대비 7.5% 증가했다. 핵심 검사 보고서 건수는 34% 증가했으며, DecisionDx-Melanoma는 2만301건, TissueCypher는 2만6,733건을 기록했다. 상반기 순손실은 1,660만 달러, 주당순손실은 0.55달러를 기록했다. 조정 EBITDA는 730만 달러로 전년 동기 2,340만 달러에서 크게 감소했다.

데릭 메츨드 대표는 "2026년 상반기 강력한 성장은 우리 검사가 환자 치료에 가져다주는 임상적 가치와 결과를 제공하기 위한 우수한 팀의 헌신을 입증한다"고 밝혔다.

이러한 모멘텀을 바탕으로 회사는 2026년 연간 매출 가이던스를 기존 3억4,500만~3억5,500만 달러에서 3억6,500만~3억7,500만 달러로 상향 조정했다. 또한 3분기, 4분기 및 2026년 전체에 대해 조정 EBITDA 흑자 달성을 전망했다.

메츨드 대표는 "6월 아토피 피부염 혁명 회의에서 발표된 다기관 연구 데이터에 따르면, 기본 전신 치료를 받는 환자의 54.3%만이 처음에 경로 일치 치료를 받았으나, AdvanceAD-Tx 검사 후 환자의 97.8%가 분자적으로 일치하는 전신 치료를 시작했다"며 AdvanceAD-Tx의 임상적 영향을 강조했다.

2026년 6월 30일 기준 현금, 현금성자산 및 유가증권은 2억6,680만 달러를 기록해 안정적인 재무 상태를 유지하고 있다.

최근 주요 성과로는 DecisionDx-Melanoma의 통합 감시림프절생검 검사 결과(i31-SLNB)가 멜라노마연구소 노모그램보다 우수한 성능을 보인다는 전향적 다기관 연구가 Dermatology and Therapy에 발표됐다. AdvanceAD-Tx 검사는 뉴욕주 보건부로부터 검사 승인을 받았으며, 제10회 MedTech Breakthrough Awards에서 유전체학 혁신상을 수상했다.

증권가는 캐슬 바이오사이언스의 2026년 매출액을 3억5,229만 달러로 전망하고 있으며, 이는 전년 대비 2.34% 증가한 수치다. 2027년에는 3억9,291만 달러로 11.53% 증가, 2028년에는 4억3,423만 달러로 10.52% 성장할 것으로 예상된다. 다만 주당순이익은 2026년 1.42달러 적자, 2027년 0.96달러 적자, 2028년 0.54달러 적자가 지속될 전망이어서 수익성 개선이 향후 주요 과제로 남아있다.

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