메리어트 버케이션 월드와이드, 1분기 순이익 61% 급감·22억 달러
2026.05.05 20:05 실적속보
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1분기 순이익이 61% 급감하고 조정 EBITDA가 16% 감소하는 등 수익성 악화가 두드러집니다. 계약 매출 감소와 투어 수 축소로 핵심 사업 부진이 지속되고 있어요. 다만 연간 가이던스 유지와 2분기 개선 전망, 비용 절감 및 자산 매각 계획 등 구조조정 노력이 하반기 실적 회복 기대감을 제공합니다. 단기적으로는 실적 부진이 부담이지만 중장기 개선 가능성은 열려 있어요.
1분기 순이익 2200만 달러로 전년 대비 61% 급감
계약 매출 2% 감소·조정 EBITDA 16% 하락으로 수익성 악화
2026년 가이던스 유지·하반기 실적 개선 전망 제시
주력 사업인 휴가 소유 부문의 계약 매출은 4억1100만 달러로 2% 감소했다. 고객당 매출(VPG)은 4016달러로 1% 상승했으나 투어 수가 3% 감소하며 전체 실적에 부담으로 작용했다. 회사는 아시아태평양 지역에서 수익성 강화 전략을 추진하며 신용 점수 640 미만 고객 대상 투어를 줄였다. 이 부문의 분기 조정 EBITDA는 1억8800만 달러로 전년 대비 15% 감소했고, 마진도 440bp 하락했다.
교환 및 제3자 관리 부문은 매출이 5300만 달러로 6% 줄었다. 액티브 멤버 수는 150만7000명으로 2% 감소했으며, 평균 회원당 수익도 2% 하락했다. 이 부문의 조정 EBITDA는 2400만 달러로 14% 감소하며 마진도 축소됐다.
회사는 2026년 연간 조정 EBITDA 가이던스를 7억5500만~7억8000만 달러로 유지했다. 2분기 계약 매출은 4~8% 증가, 조정 EBITDA는 1억8700만~2억200만 달러를 전망했다. 추가 비용 절감과 비핵심 자산 매각을 통해 2027년 말까지 2억~2억5000만 달러의 현금 확보를 계획하고 있다.
재무 건전성 측면에서 1분기 말 현금 및 현금성 자산은 2억6800만 달러, 크레딧 시설 한도 내 가용 자금은 4억7800만 달러로 총 유동성은 8억5400만 달러에 달한다. 부채 총액은 55억8000만 달러 수준이다.
매트 아브릴 대표는 "조정 EBITDA 축소와 계약 매출 감소는 예상된 시나리오"라며 "경영진 교체와 영업·마케팅 인력 충원, 비용 절감, 비핵심 자산 매각 등 기반 강화에 주력하고 있다"고 밝혔다. 그는 "이 같은 조치로 하반기 실적 개선이 예상된다"고 덧붙였다.
증권가 컨센서스에 따르면 메리어트 버케이션 월드와이드는 2026년 매출이 50억9885만 달러로 전년 대비 1.33% 증가할 전망이다. EPS는 6.85달러로 적자 전환 후 반등이 기대된다. 2027년 매출은 52억3901만 달러, EPS는 7.92달러까지 증가할 것으로 예상된다.
회사는 2026년 예상 주당배당금 3.20달러로 시가배당률 4.56%를 기록할 전망이다. 2025년 3.17달러에서 소폭 상승한 수치로 안정적인 현금 흐름과 주주 환원 기조를 반영한다.
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